Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.476,50	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001911

Empenho feito em 18/07/2023
Tipo: Ordinário
Credor: GIULLITE B MED EIROS ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 011-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, ANALGESICOS, ANTIFUNGICOS, DIABETES, ANTI-HISTAMINICOS, CORTICOIDES E SAUDE DA MULHER, PARA CAF/FARMACA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM INTUITO DE ABASTECER AS EQUIPES DE UBS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001911	18 de julho de 2023	Empenho	Realizado	8.476,50
00046230	16 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	8.476,50
00015594	16 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	8.476,50

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN