Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	28.185,46	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001825

Empenho feito em 24/07/2023
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'CHP 001-2023 S'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A EXECUÇAO DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001825	24 de julho de 2023	Empenho	Realizado	186.212,84
00004381	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	29.389,97
00004380	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	129.372,87
00004379	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	2.440,00
00004378	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	20.130,00
00004377	1 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	4.880,00
00015098	1 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	29.389,97
00015097	1 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	129.372,87
00015096	1 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	2.440,00
00015095	1 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	20.130,00
00015094	1 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	4.880,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN