Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.500,00	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	85898

Dados do empenho de número 00001789

Empenho feito em 24/07/2023
Tipo: Global
Credor: AUTESP - AUTOM AÇÃO, TECNOLOG IA E SERVIÇOS PUBLICO - EIRE LI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 013/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E INSTALAÇAO DE PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO HOSPITAL MATERNIDADE AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA, VISANDO ASSIM MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001789	24 de julho de 2023	Empenho	Realizado	21.000,00
00015550	11 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00046188	11 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00046938	21 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00016387	21 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00017067	20 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00047546	20 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00048386	9 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00018026	9 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN