Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	664,98	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001782

Empenho feito em 04/07/2023
Tipo: Estimativo
Credor: I FRANCISCO RO CHA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 034/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS E GAS DE COZINHA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001782	4 de julho de 2023	Empenho	Realizado	5.000,00
00014951	21 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	78,44
00004251	21 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	78,44
00046267	22 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	682,47
00015631	22 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	682,47
00016432	26 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	776,96
00046984	26 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	776,96
00047666	30 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	783,96
00017197	30 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	783,96
00048904	11 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	955,43
00048905	11 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	664,98
00018581	11 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	664,98
00018580	11 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	955,43
00018579	11 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	262,49
00048903	11 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	262,49

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN