Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016425
- Data do pagamento 26/09/2023
- Valor 84,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 84,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001781
- Empenho feito em 04/07/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: I FRANCISCO RO CHA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 034/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS E GAS DE COZINHA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001781 | 4 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 00014949 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 132,98 |
| 00004249 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 132,98 |
| 00016425 | 26 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 84,00 |
| 00046977 | 26 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 84,00 |
| 00047697 | 30 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 288,00 |
| 00017224 | 30 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 42,00 |
| 00047693 | 30 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 42,00 |
| 00017481 | 30 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 288,00 |
| 00018575 | 11 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 98,00 |
| 00048899 | 11 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 98,00 |