Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017000
- Data do pagamento 09/10/2023
- Valor 77,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 77,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001727
- Empenho feito em 03/07/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CARONA 007-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001727 | 3 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 00015720 | 6 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 270,00 |
| 00046356 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
| 00047479 | 9 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.104,18 |
| 00017000 | 9 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 77,00 |
| 00016999 | 9 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.104,18 |
| 00047480 | 9 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 77,00 |
| 00048770 | 8 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.570,00 |
| 00018438 | 8 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.570,00 |