Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014871
- Data do pagamento 21/07/2023
- Valor 421,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 416,27 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 145408 |
Dados do empenho de número 00001724
- Empenho feito em 30/06/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 367 - Educação Especial
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção das Ações do Progrma de Alime ntação Escolar - PNAE - AEE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001724 | 30 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 421,32 |
| 00004171 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 421,32 |
| 00014871 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 421,32 |