Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014890
- Data do pagamento 21/07/2023
- Valor 3.960,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.960,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00001717
- Empenho feito em 14/07/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: TEIXEIRA & CAS TRO PNEUS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 004-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001717 | 14 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 00004190 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.960,00 |
| 00014890 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.960,00 |
| 00016347 | 19 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 230,00 |
| 00046896 | 19 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 230,00 |
| 00047516 | 18 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 180,00 |
| 00017037 | 18 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 180,00 |