Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00015565
- Data do pagamento 14/08/2023
- Valor 5.305,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.241,44 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001647
- Empenho feito em 26/06/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: RJ3 DISTRIBUID ORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 016/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001647 | 26 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 8.971,00 |
| 00014848 | 20 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.256,10 |
| 00004148 | 20 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.256,10 |
| 00046202 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 323,20 |
| 00046318 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 648,00 |
| 00046203 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.305,10 |
| 00015565 | 14 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.305,10 |
| 00015564 | 14 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 323,20 |
| 00015682 | 28 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 648,00 |