Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.747,20	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	4802

Dados do empenho de número 00001637

Empenho feito em 01/06/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001637	1 de junho de 2023	Empenho	Realizado	58.000,00
00004015	15 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	1.379,82
00014705	15 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	1.379,82
00014598	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	11.837,64
00003919	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	11.837,64
00015448	11 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	11.837,64
00046097	11 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	11.837,64
00047194	11 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	10.237,64
00016703	11 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	10.237,64
00017635	10 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	10.237,64
00048008	10 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	10.237,64
00048168	17 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	1.920,00
00017799	17 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	1.920,00
00000104	1 de novembro de 2023	Empenho	Anulado	10.549,62

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN