Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00015718
- Data do pagamento 06/09/2023
- Valor 231,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 231,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1200372 |
Dados do empenho de número 00001613
- Empenho feito em 03/07/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CARONA 007-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001613 | 3 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 00046354 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 231,00 |
| 00046353 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 327,00 |
| 00015718 | 6 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 231,00 |
| 00015717 | 6 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 327,00 |