Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	20.130,00	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001595

Empenho feito em 22/06/2023
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'DISP EMER'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES, DECRETO MUNICIPAL Nº256/2022, ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001595	22 de junho de 2023	Empenho	Realizado	177.888,37
00003540	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	29.389,97
00003539	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	121.048,40
00003538	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	20.130,00
00003537	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	2.440,00
00003536	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	4.880,00
00014170	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	29.389,97
00014169	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	121.048,40
00014168	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	20.130,00
00014167	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	2.440,00
00014166	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	4.880,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN