Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014183
- Data do pagamento 06/07/2023
- Valor 544,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 537,67 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001591
- Empenho feito em 01/06/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 020/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, ANALGESICOS, ANTIFUNGICOS, DIABETES, ANTI-HISTAMINICOS, CORTICOIDES E SAUDE DA MULHER, PARA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM INTUITO DE ABASTECER AS EQUIPES DE UBS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001591 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 1.202,24 |
| 00003553 | 6 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 544,20 |
| 00014183 | 6 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 544,20 |
| 00015523 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 495,00 |
| 00046161 | 7 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 495,00 |
| 00047299 | 5 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 109,80 |
| 00016814 | 6 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 109,80 |