Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014875
- Data do pagamento 21/07/2023
- Valor 10.783,26 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.757,38 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00001509
- Empenho feito em 06/06/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001509 | 6 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 00013937 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.304,87 |
| 00003329 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.304,87 |
| 00003703 | 7 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.813,51 |
| 00014366 | 7 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.813,51 |
| 00014875 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.783,26 |
| 00004175 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.783,26 |
| 00004416 | 7 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 14.064,40 |
| 00015133 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 14.064,40 |