Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013717
- Data do pagamento 10/05/2023
- Valor 5.604,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.267,82 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00001447
- Empenho feito em 02/05/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN. CULT URA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001447 | 2 de maio de 2023 | Empenho | Realizado | 52.000,00 |
| 00013717 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.604,00 |
| 00003114 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.604,00 |
| 00014518 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.571,64 |
| 00003844 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.280,00 |
| 00003842 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.379,82 |
| 00003841 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.571,64 |
| 00014521 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.280,00 |
| 00014519 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.379,82 |
| 00046074 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.571,64 |
| 00046075 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.379,82 |
| 00046076 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.280,00 |
| 00015425 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.571,64 |
| 00015428 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.280,00 |
| 00015427 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.379,82 |
| 00000055 | 1 de agosto de 2023 | Empenho | Anulado | 7.361,44 |
| 00046522 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.571,64 |
| 00015937 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.571,64 |