Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013528
- Data do pagamento 16/05/2023
- Valor 3.162,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.162,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00001404
- Empenho feito em 02/05/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: COSERN
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '090103-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001404 | 2 de maio de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 00013522 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.007,69 |
| 00002950 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.162,96 |
| 00002949 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.562,45 |
| 00002948 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.905,86 |
| 00002947 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.871,50 |
| 00002946 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.289,79 |
| 00002944 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.007,69 |
| 00013528 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.162,96 |
| 00013527 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.562,45 |
| 00013526 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.905,86 |
| 00013525 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.871,50 |
| 00013524 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.289,79 |
| 00002952 | 19 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.880,31 |
| 00013530 | 19 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.880,31 |
| 00000030 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Anulado | 2.355,42 |
| 00014360 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 736,69 |
| 00014359 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 819,82 |
| 00014357 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.015,58 |
| 00003698 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.989,63 |
| 00003697 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 736,69 |
| 00003696 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 819,82 |
| 00003694 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.015,58 |
| 00003693 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 327,38 |
| 00003692 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.921,45 |
| 00003691 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.216,16 |
| 00003690 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.937,31 |
| 00014356 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 327,38 |
| 00014354 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.216,16 |
| 00014355 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.921,45 |
| 00014353 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.937,31 |
| 00014361 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.989,63 |