Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.627,84	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001374

Empenho feito em 02/05/2023
Tipo: Global
Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'DISP EMER'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES, DECRETO MUNICIPAL Nº256/2022, ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001374	2 de maio de 2023	Empenho	Realizado	169.212,58
00002811	29 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	4.880,00
00002809	29 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	20.130,00
00002808	29 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	27.765,78
00002807	29 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	111.556,80
00002806	29 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	4.880,00
00013356	31 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	20.130,00
00013355	31 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	27.765,78
00013354	31 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	111.556,80
00013353	31 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	4.880,00
00013358	1 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	4.880,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN