Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013354
- Data do pagamento 31/05/2023
- Valor 111.556,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 106.984,80 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001374
- Empenho feito em 02/05/2023
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP EMER'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES, DECRETO MUNICIPAL Nº256/2022, ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00001374 | 2 de maio de 2023 | Empenho | Realizado | 169.212,58 |
00002811 | 29 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.880,00 |
00002809 | 29 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 20.130,00 |
00002808 | 29 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 27.765,78 |
00002807 | 29 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 111.556,80 |
00002806 | 29 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.880,00 |
00013356 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 20.130,00 |
00013355 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 27.765,78 |
00013354 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 111.556,80 |
00013353 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.880,00 |
00013358 | 1 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.880,00 |