Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.807,20	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00001362

Empenho feito em 23/05/2023
Tipo: Global
Credor: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA.
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 012/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001362	23 de maio de 2023	Empenho	Realizado	48.800,00
00013331	30 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00002785	30 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00003713	11 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00014376	11 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00016390	21 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00046941	21 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00017092	20 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00047571	20 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00047699	30 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00017524	30 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00018049	30 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00048409	30 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN