Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013310
- Data do pagamento 26/05/2023
- Valor 4.659,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.659,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1158252 |
Dados do empenho de número 00001353
- Empenho feito em 22/05/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMBARQUE JÁ - VIAGENS E TURI SMO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 023/2019'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO SR MARCOS CABRAL, SENDO NAT/BSB/NAT, COM TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001353 | 22 de maio de 2023 | Empenho | Realizado | 4.659,30 |
| 00002764 | 26 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.659,30 |
| 00013310 | 26 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.659,30 |