Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013671
- Data do pagamento 13/06/2023
- Valor 189.046,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 189.046,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00001349
- Empenho feito em 24/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HO SPITALARES LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 008-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: AQUISIÇAO DE LIVROS DE APOIO DIDATICOCOMPLEMENTARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001349 | 24 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 189.046,50 |
| 00003072 | 12 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 189.046,50 |
| 00013671 | 13 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 189.046,50 |