Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	154,85	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001332

Empenho feito em 15/05/2023
Tipo: Estimativo
Credor: ELETRO PECAS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 030/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001332	15 de maio de 2023	Empenho	Realizado	30.000,00
00013289	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	9.899,64
00002745	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	6.478,42
00002743	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	1.900,05
00002742	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	9.899,64
00013292	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	6.478,42
00013290	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	1.900,05
00004383	2 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	1.539,42
00015100	2 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	1.539,42
00015686	31 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	921,44
00015688	31 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	5.177,89
00046324	31 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	5.177,89
00046322	31 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	921,44
00017995	22 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	346,99
00017993	22 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	154,85
00048355	22 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	346,99
00048353	22 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	154,85

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN