Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014852
- Data do pagamento 20/07/2023
- Valor 5.183,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.120,80 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001319
- Empenho feito em 27/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MCW PRODUTOS M EDICOS E HOSPI TALARES
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 016/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E ANTIBIOTICOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001319 | 27 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 6.871,00 |
| 00004152 | 20 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.183,00 |
| 00014852 | 20 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.183,00 |
| 00046956 | 1 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 00016405 | 21 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |