Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	551,68	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001310

Empenho feito em 27/04/2023
Tipo: Ordinário
Credor: JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 018/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001310	27 de abril de 2023	Empenho	Realizado	6.781,20
00002753	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	5.940,00
00013300	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	5.940,00
00014077	28 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	551,68
00003469	28 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	551,68
00004126	20 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	289,52
00014822	20 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	289,52

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN