Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.965,75	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001309

Empenho feito em 27/04/2023
Tipo: Estimativo
Credor: RJ3 DISTRIBUID ORA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 016/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001309	27 de abril de 2023	Empenho	Realizado	18.711,00
00013295	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	2.625,40
00002749	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	2.786,00
00002748	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	2.625,40
00013296	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	2.786,00
00013301	26 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	8.062,50
00002754	26 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	8.062,50
00014849	20 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	370,00
00004149	20 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	370,00
00046201	2 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	724,80
00015563	14 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	724,80
00046901	1 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	324,00
00016352	19 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	324,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN