Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013296
- Data do pagamento 25/05/2023
- Valor 2.786,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.752,57 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001309
- Empenho feito em 27/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: RJ3 DISTRIBUID ORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 016/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001309 | 27 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 18.711,00 |
00013295 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.625,40 |
00002749 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.786,00 |
00002748 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.625,40 |
00013296 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.786,00 |
00013301 | 26 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.062,50 |
00002754 | 26 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.062,50 |
00014849 | 20 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 370,00 |
00004149 | 20 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 370,00 |
00046201 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 724,80 |
00015563 | 14 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 724,80 |
00046901 | 1 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 324,00 |
00016352 | 19 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 324,00 |