Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014071
- Data do pagamento 28/06/2023
- Valor 308,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 304,70 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001299
- Empenho feito em 27/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CAF/FARMACIA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001299 | 27 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 5.864,45 |
| 00013305 | 26 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 417,00 |
| 00002761 | 26 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 184,00 |
| 00002759 | 26 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 417,00 |
| 00013307 | 26 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 184,00 |
| 00002826 | 31 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 593,25 |
| 00013373 | 1 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 593,25 |
| 00003462 | 28 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 308,40 |
| 00014071 | 28 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 308,40 |
| 00014049 | 28 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.327,20 |
| 00003440 | 28 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.327,20 |