Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017689
- Data do pagamento 16/10/2023
- Valor 53,43 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 53,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1200372 |
Dados do empenho de número 00001265
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAERN-COMPANHI A DE AGUAS E E SGOTOS DO RN
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '090101-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Serviço de fornecimento de agua e esgoto
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001265 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
00013226 | 11 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 52,99 |
00002680 | 11 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 52,99 |
00003301 | 29 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 51,88 |
00013909 | 29 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 51,88 |
00015230 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 52,91 |
00015229 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 52,91 |
00004513 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 52,91 |
00004512 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 52,91 |
00046666 | 23 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 52,91 |
00016097 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 52,91 |
00017689 | 16 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 53,43 |
00048062 | 16 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 53,43 |