Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	52,91	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1200372

Dados do empenho de número 00001265

Empenho feito em 03/04/2023
Tipo: Estimativo
Credor: CAERN-COMPANHI A DE AGUAS E E SGOTOS DO RN
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '090101-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: Serviço de fornecimento de agua e esgoto

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001265	3 de abril de 2023	Empenho	Realizado	2.000,00
00013226	11 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	52,99
00002680	11 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	52,99
00003301	29 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	51,88
00013909	29 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	51,88
00015230	26 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	52,91
00015229	26 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	52,91
00004513	26 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	52,91
00004512	26 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	52,91
00046666	23 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	52,91
00016097	23 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	52,91
00017689	16 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	53,43
00048062	16 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	53,43

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN