Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	62,67	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1200372

Dados do empenho de número 00001264

Empenho feito em 03/04/2023
Tipo: Estimativo
Credor: COSERN
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '090103-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001264	3 de abril de 2023	Empenho	Realizado	1.000,00
00013225	11 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	34,45
00002679	11 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	34,45
00013856	4 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	30,82
00003249	4 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	30,82
00004511	26 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	62,67
00004510	26 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	31,78
00015228	26 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	62,67
00015227	26 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	31,78
00046665	23 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	67,58
00016096	23 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	67,58
00048053	16 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	35,11
00048054	16 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	31,37
00017681	16 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	31,37
00017680	16 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	35,11

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN