Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013113
- Data do pagamento 25/04/2023
- Valor 1.302,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.204,35 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 4802 |
Dados do empenho de número 00001250
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - GABINE TE DO PREFEITO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: folha de pagamento pessoal contratado
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001250 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 51.000,00 |
| 00013113 | 25 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
| 00002567 | 25 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 00013699 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.723,64 |
| 00003096 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.723,64 |
| 00014514 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.759,64 |
| 00003837 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.759,64 |
| 00046069 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.759,64 |
| 00015416 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.759,64 |
| 00046519 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.759,64 |
| 00015934 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.759,64 |
| 00000076 | 1 de setembro de 2023 | Empenho | Anulado | 2.695,44 |