Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013274
- Data do pagamento 23/05/2023
- Valor 19.833,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 19.833,10 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001225
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: WP GRAFICA E E DITORA ME
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: 'CONV. 001/2021'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001225 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 19.833,10 |
| 00002727 | 14 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 19.833,10 |
| 00013274 | 23 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 19.833,10 |