Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.780,00	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00001221

Empenho feito em 12/04/2023
Tipo: Global
Credor: DANIEL SIDNEY CABRAL SANTIAG O
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '1204000423'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM SEGURANÇA ELETRONICA E DE MONITORAMENTO, PARA QUE ASSIM POSSAMOS OBTER MELHORIAS NA QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS PARA COM O MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001221	12 de abril de 2023	Empenho	Realizado	16.020,00
00013846	21 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	1.780,00
00003238	21 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	1.780,00
00003732	11 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	1.780,00
00014395	11 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	1.780,00
00016278	13 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	1.780,00
00046829	13 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	1.780,00
00047573	20 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	1.780,00
00017094	20 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	1.780,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN