Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014417
- Data do pagamento 13/07/2023
- Valor 6.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.460,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001218
- Empenho feito em 04/05/2023
- Tipo: Global
- Credor: L.R. FREIRE CO STA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 001/2021 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001218 | 4 de maio de 2023 | Empenho | Realizado | 61.200,00 |
| 00013285 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.800,00 |
| 00002738 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.800,00 |
| 00003333 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.800,00 |
| 00013941 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.800,00 |
| 00014417 | 13 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.800,00 |
| 00003750 | 13 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.800,00 |
| 00047718 | 31 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.800,00 |
| 00017542 | 31 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.800,00 |
| 00018695 | 21 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.800,00 |
| 00049011 | 21 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.800,00 |