Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	719,91	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001207

Empenho feito em 19/04/2023
Tipo: Estimativo
Credor: DELTA INDUSTRI A E COMERCIO L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 007-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001207	19 de abril de 2023	Empenho	Realizado	5.000,00
00013271	23 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	485,76
00002724	23 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	485,76
00004228	26 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	728,64
00014928	26 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	728,64
00016305	13 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	728,64
00046856	13 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	728,64
00048382	9 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	728,64
00018022	9 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	728,64

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN