Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.464,86	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001173

Empenho feito em 14/04/2023
Tipo: Estimativo
Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 029/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001173	14 de abril de 2023	Empenho	Realizado	50.000,00
00012790	5 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	5.527,80
00002287	5 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	5.527,80
00002652	19 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	5.478,00
00013199	19 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	5.478,00
00003065	9 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	7.873,38
00013664	9 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	7.873,38
00003328	23 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	6.972,68
00013936	23 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	6.972,68
00014365	7 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	7.449,82
00003702	7 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	7.449,82
00004176	21 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	7.445,10
00014876	21 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	7.445,10
00015142	7 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	6.356,74
00004424	7 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	6.356,74

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN