Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012663
- Data do pagamento 11/04/2023
- Valor 199,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 199,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 244600 |
Dados do empenho de número 00001168
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVASUL COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 026/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 36/2019, QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DAA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001168 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 199,00 |
00002187 | 11 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 199,00 |
00012663 | 11 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 199,00 |