Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00015685
- Data do pagamento 31/08/2023
- Valor 939,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 939,13 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001151
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: ELETRO PECAS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 030/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001151 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 00012745 | 4 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.225,59 |
| 00002257 | 4 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.225,59 |
| 00002744 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 540,27 |
| 00013291 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 540,27 |
| 00013294 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.208,23 |
| 00013293 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.696,97 |
| 00002747 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.208,23 |
| 00002746 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.696,97 |
| 00015101 | 2 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 435,12 |
| 00004384 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 435,12 |
| 00046323 | 31 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.229,99 |
| 00015687 | 31 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.229,99 |
| 00015685 | 31 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 939,13 |
| 00046321 | 31 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 939,13 |
| 00047701 | 30 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 812,22 |
| 00017232 | 30 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 812,22 |
| 00047910 | 1 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.425,02 |
| 00017514 | 1 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.425,02 |
| 00017994 | 22 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 181,30 |
| 00048354 | 22 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 181,30 |