Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012618
- Data do pagamento 28/04/2023
- Valor 111.168,84 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 106.612,74 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001141
- Empenho feito em 25/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP EMER'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES, DECRETO MUNICIPAL Nº256/2022, ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001141 | 25 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 168.976,05 |
00002141 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 27.917,21 |
00002140 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 111.168,84 |
00002139 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 20.130,00 |
00002138 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.880,00 |
00012616 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.880,00 |
00012618 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 111.168,84 |
00012617 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 20.130,00 |
00012619 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 27.917,21 |
00012633 | 2 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.880,00 |
00002157 | 2 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.880,00 |