Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012642
- Data do pagamento 04/05/2023
- Valor 426,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 426,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001125
- Empenho feito em 29/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARLOS ANTONIO FERREIRA DE A RAÚJO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 011/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 0010 - Incentivo ao Desporto e Lazer
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção das Ações do Setor de Esportes
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPAL
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001125 | 29 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 426,40 |
| 00002166 | 4 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 426,40 |
| 00012642 | 4 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 426,40 |