Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	334,34	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001116

Empenho feito em 21/03/2023
Tipo: Estimativo
Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 018/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CAF/FARMACIA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001116	21 de março de 2023	Empenho	Realizado	8.107,78
00012606	27 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	4.254,72
00002128	27 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	4.254,72
00002214	3 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	413,60
00012698	3 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	413,60
00012896	11 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	2.280,86
00002383	11 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	2.280,86
00013306	26 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	91,80
00002760	26 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	91,80
00002762	26 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	338,40
00013308	26 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	338,40
00002833	1 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	312,00
00013380	2 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	312,00
00003463	28 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	166,96
00014072	28 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	166,96
00015522	7 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	246,50
00046160	7 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	246,50

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN