Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013918
- Data do pagamento 23/06/2023
- Valor 5.787,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.774,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000999
- Empenho feito em 31/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000999 | 31 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
00012558 | 20 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.258,00 |
00002081 | 20 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.258,00 |
00012793 | 5 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.934,80 |
00002290 | 5 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.934,80 |
00002765 | 19 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.934,80 |
00013311 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.934,80 |
00013608 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.710,20 |
00003023 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.710,20 |
00003310 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.787,90 |
00003319 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.965,70 |
00013927 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.965,70 |
00013918 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.787,90 |