Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.913,36	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00000999

Empenho feito em 31/03/2023
Tipo: Estimativo
Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 029/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000999	31 de março de 2023	Empenho	Realizado	50.000,00
00012558	20 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	10.258,00
00002081	20 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	10.258,00
00012793	5 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	8.934,80
00002290	5 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	8.934,80
00002765	19 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	8.934,80
00013311	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	8.934,80
00013608	9 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	9.710,20
00003023	9 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	9.710,20
00003310	23 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	5.787,90
00003319	23 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	2.965,70
00013927	23 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	2.965,70
00013918	23 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	5.787,90

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN