Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016399
- Data do pagamento 21/09/2023
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.400,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 006720151 |
Dados do empenho de número 00000995
- Empenho feito em 31/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: H V E SILVA ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3103000123'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção das Ações do Programa Cota Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000995 | 31 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 12.600,00 |
00012736 | 3 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00002250 | 3 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00013495 | 6 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00002926 | 6 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00013939 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00003331 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00004225 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00014925 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00016201 | 12 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00046755 | 12 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00016399 | 21 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00046950 | 21 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00047583 | 23 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
00017104 | 23 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00017990 | 22 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
00048350 | 22 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |