Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012567
- Data do pagamento 27/04/2023
- Valor 16.660,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 16.660,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000994
- Empenho feito em 30/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: DAIANE DELINTO DA SILVA 1002 9066441
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3003000223'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Ações do Ensino Fundament al - VAAT/VAAF/VAAR
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
- Histórico: CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CISTERNAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ASSIM MELHORIAS NA QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS PARA COM OS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DURANTE O ANO CORRENTE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000994 | 30 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 16.660,00 |
00002088 | 27 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 16.660,00 |
00012567 | 27 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 16.660,00 |