Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012569
- Data do pagamento 27/04/2023
- Valor 1.537,69 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.519,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 244600 |
Dados do empenho de número 00000991
- Empenho feito em 09/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR QUE FOI CONTEMPLADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 36/2019, COM INTUITO DE ABASTECER A UNIDADE DE SAUDE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000991 | 9 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 4.052,28 |
00002090 | 27 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.537,69 |
00012569 | 27 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.537,69 |