Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013062
- Data do pagamento 10/04/2023
- Valor 33.471,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.471,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000983
- Empenho feito em 01/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE VERA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000983 | 1 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 102.000,00 |
| 00012206 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.958,17 |
| 00001753 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.958,17 |
| 00002527 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 33.471,43 |
| 00013062 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 33.471,43 |
| 00013610 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.194,76 |
| 00003026 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.194,76 |
| 00000031 | 9 de junho de 2023 | Empenho | Anulado | 3.375,64 |