Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012583
- Data do pagamento 28/04/2023
- Valor 651,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 651,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000974
- Empenho feito em 15/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: I FRANCISCO RO CHA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 034/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE AGUA E GELO DESTINADO AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DAS AÇOES QUE OCORRERA EM ALUSAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITIVA DO MUINICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000974 | 15 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 651,00 |
| 00002105 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 651,00 |
| 00012583 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 651,00 |