Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012593
- Data do pagamento 27/04/2023
- Valor 7.340,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.340,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00000961
- Empenho feito em 21/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000961 | 21 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 8.367,20 |
| 00002115 | 27 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.340,00 |
| 00012593 | 27 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.340,00 |
| 00002398 | 11 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.027,20 |
| 00012919 | 11 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.027,20 |