Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012061
- Data do pagamento 11/04/2023
- Valor 23.594,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 22.415,06 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000917
- Empenho feito em 31/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO EDUC ACIONAL MENINO JESUS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CH 001/2022SMED'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Ações do Ensino Fundament al - VAAT/VAAF/VAAR
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
- Histórico: SELEÇAO E ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO (LEI FEDERAL 13.019/2014) E SUAS ALTERAÇOES ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERA CRUZ/RN
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000917 | 31 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 23.594,80 |
00001637 | 11 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 23.594,80 |
00012061 | 11 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 23.594,80 |